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2020年01月09日
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漯河市科技局部門2019年度部門預算公開說明
2019-05-06 00:59  
 
目   錄
         第一部分    漯河市科技局部門概況
       (一)主要職能
       (二)部門預算單位構成
       (三)人員構成情況
       第二部分   漯河市科技局部門2019年度部門預算情況說明
       第三部分   名詞解釋

       附件:漯河市科技局部門2019年度部門預算表
       1、部門收支總體情況表
       2、部門收入總體情況表
       3、部門支出總體情況表
       4、財政撥款收支總體情況表
       5、一般公共預算支出情況表
       6、支出經濟分類匯總表
       7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
       8、政府性基金預算支出情況表

       第一部分    漯河市科技局部門概況

       一、漯河市科技局部門主要職責
       (一)貫徹執行國家、省科技工作的法律、法規和方針、政策,牽頭擬訂全市實施創新驅動發展、科技發展、引進國外智力的地方性法規規章草案、規劃和政策措施,并組織實施。
       (二)擬定全市科技創新發展戰略、規劃并協調組織實施;負責科技創新專項規劃工作的統籌布局和協調推進,組織實施市級重大科技創新專項;承擔推進科技軍民融合發展相關工作。
       (三)建立統一的市級科研項目資金協調、評估、監管機制;會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,統籌管理市級財政科技計劃(專項、基金)并監督實施;促進科技金融緊密結 合。
       (四)擬訂全市基礎研究規劃、政策并組織實施;參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施;組織申報河南省(重點)實驗室等創新平臺建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享             (五)組織擬訂全市高新技術發展規劃、政策和措施;指導科技創新創業載體平臺建設;編制市級重大科技項目規劃并監督實施,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
       (六)組織擬訂全市科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施,研究解決農業農村和社會發展的重大科技問題;承擔科技扶貧相關工作;負責農業高新技術產業示范區、農業科技園區管理工作。
       (七)擬訂全市科普工作規劃和政策措施,協調全市科普工作。
       (八)擬訂全市科技成果轉移轉化的法規草案和政策并監督實施;開展全市技術轉移體系建設,承擔技術市場的建設和管理工作;擬訂促進產學研結合的相關措施并監督實施。    
       (九)會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍規劃和政策措施,組織實施相關科技人才計劃。
       (十)負責全市科學技術獎勵相關工作。
       (十一)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,推進科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。
       (十二)負責全市對外科技合作與交流工作。
       (十三)擬定引進國外智力規劃和政策,負責引進國外智力的管理工作,做好外國專家服務工作;負責全市科技人員和科技團組出國(境)培訓日常管理。
       (十四)完成市委、市政府交辦的其他任務。
       二、漯河市科技局部門預算單位構成 
       漯河市科技局部門預算包括局機關本級預算和局屬事業單位預算。
       1、漯河市科學技術局局機關;
       2、漯河市科學技術情報研究所。 
       三、人員構成情況
       漯河市科技局部門及歸口預算管理單位共有在職職工36人,離退休人員18人。

       第二部分   漯河市科技局部門2019年度部門預算情況說明

       2019年部門預算主要任務是:1、研究與試驗發展經費投入強度達到1.25%以上;2、高新技術產業增加值增長20%以上,高新技術產業增加值占規模以上工業增加值的比重達到25%以上;3、開展“小升高”培育行動,全年新培育國家級高新技術企業10家以上、市級高新技術企業15家以上、國家級科技型中小企業入庫數量達到30家;4、新培育5家市級以上創新型科技團隊;5、新建省級工程技術研究中心3家以上,新認定市級工程技術研究中心10家;6、新培育5家市級以上節能減排科技創新示范企業;7、啟動實施市級重大科技專項,爭取列入省“十百千”轉型升級創新專項;8、推進研發機構法人化進程,加快漯河食品研究院、利通橡塑設計研究院等新型研發機構建設;9、繼續推行“科技券”制度,兌付2018年科技創新券,支持企業科技創新;10、開展“產業集聚區科技創新提升行動”,推動產業集聚區建設公共研發平臺;11、完成重點項目建設、服務企業和城建交通工程等三個周例會交辦議定事項的辦理落實,服務全市經濟社會發展;12、完成鄉村振興年度目標任務。 
       一、收入支出預算總體情況說明
漯河市科技局部門2019年收入總計3866.14萬元,支出總計3866.14萬元,與2018年相比,收、支總計各增加817.52萬元,增長26.82%。主要原因:省提前告知轉移支付2019年企業研發財政補助專項資金981萬元。
       二、收入預算總體情況說明
漯河市科技局部門2019年收入合計3866.14萬元,其中:2018年部門預算結轉198萬元,財政撥款收入2684.26萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入2.88萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付981萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元。
       三、支出預算總體情況說明
漯河市科技局部門2019年支出合計3866.14萬元,其中:基本支出587.78萬元,占15.2%;項目支出3278.36萬元,占84.80%。
       四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
       漯河市科技局部門2019年一般公共預算收支預算2687.14萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算減少361.48萬元,下降11.86%,主要原因:一是項目支出減少323.16萬元;二是基本支出主要是人員經費減少38.32萬元。
       五、一般公共預算支出預算情況說明
漯河市科技局部門2019年一般公共預算支出年初預算為2687.14萬元。主要用于以下方面:科學技術支出(類)支出2541.48萬元,占94.58%;社會保障和就業支出(類)97.65萬元,占3.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)22.1萬元,占0.82%;住房保障(類)支出25.91萬元,占0.96%。
        六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》由2017年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
2019年預算支出3866.14萬元,其中:人員經費540.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費3326.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
       七、政府性基金預算支出決算情況說明
       我部門2019年無政府性基金預算支出。
       八、2019年國有資本經營預算收入支出
       2019年無國有資本經營預算支出。
       九、“三公”經費支出預算情況說明
我部門2019年“三公”經費預算為9.2萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018 年減少0.1萬元。“三公”經費同比減少的原因是:根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求,我部門采取諸多措施,抓好“三公”經費預算管理,推行厲行節約、反對浪費的工作作風,從嚴控制“三公”經費開支。
具體支出情況如下:
       (一)因公出國(境)費6.00萬元。主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。預算數比2018年增加0.05萬元,主要原因:加強出國經費管理,增加部分屬于正常增長幅度。                     
       (二)公務用車購置及運行費3.00萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費3.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與 2018 年持平,主要原因:無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比2018年減少0.15萬元,主要原因:嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴從緊控制公務用車。
       (三)公務接待費0.2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與 2018 年持平。主要原因:根據《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》等有關要求,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。
        十、其他重要事項的情況說明
       (一)機關運行經費支出情況
       漯河市科技局部門2019年機關運行經費支出預算47.67 萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。
       (二)政府采購支出情況
       2019年政府采購預算安排5.7萬元,其中:政府采購貨物預算5.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
       (三)政府購買服務支出情況
       2019年政府購買服務預算安排0萬元。
       (四)關于預算績效管理工作開展情況說明
        2018年,漯河市科技局部門共組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金1207萬元,主要是:科技獎勵經費和漯河國家農業園區創建項目經費。2019年,我部門按有關要求,擬組織對所有項目支出3個項目進行預算績效評價,涉及資金3217.6萬元,主要是:科技重大專項項目2000萬元、2019年企業研發財政補助專項資金項目1179萬元等。
       (五)國有資產占有情況
        2018年期末,我部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
       (六)專項轉移支付項目情況
       2019年,我部門負責管理的專項轉移支付項目共有1項,主要是:2019年企業研發財政補助專項資金,項目經費981萬元,我部門將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

       第三部分   名詞解釋

       一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
       二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
       三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 
       四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
       五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
       六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      七、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       附件: 
       漯河市科技局部門2019 年度部門預算表
       1、部門收支總體情況表
       2、部門收入總體情況表
       3、部門支出總體情況表
       4、財政撥款收支總體情況表
       5、一般公共預算支出情況表
       6、支出經濟分類匯總表
       7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
       8、政府性基金預算支出情況表

   附件下載:漯河市科技局2019年度部門預算公開表
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